HAKKIMIZDA
Koordinatörlüğümüz, kurumumuzda yürütülen iç kontrol sisteminin tasarlanması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarının kurum düzeyinde koordinasyonunu sağlayarak etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 12.07.2023 tarihinde kurulmuştur.
Koordinatörlüğümüz İç Kontrol Sistemi çalışmaları kapsamında;
a) İç Kontrol sisteminin oluşturulması ve sürekli olarak geliştirilmesi için çalışmaları yürütülmesinden,
b) İç Kontrol Uyum Eylem Planının hazırlanması ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmasından,
c) İç kontrol sisteminin izlenmesi kapsamında, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında belirlenen eylemlerin gerçekleşmelerinin izlenmesinden,
d) Üst yönetim tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimlerdeki iç kontrol ekiplerinin faaliyetlerine destek verilmesinden ve birimler arası eşgüdümün sağlanmasından,
e) İç Kontrol Sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapılmasından ve bu çalışmaların hizmetlerde sürekliliği ve kaliteyi artırması için gerekli faaliyetlerin (eğitim, çalıştay vb.) planlanması, koordine edilmesi ve yürütülmesinden,
f) İç Denetim Birimi ile iç kontrol faaliyetlerine ilişkin yıllık değerlendirme yapılmasından,
g) İç kontrol sistemi yıllık değerlendirme anketinin yapılmasından ve raporlanmasından,
h) İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi değerlendirme ekibine; çalışma planlarının hazırlanması, gerekli bilgi ve belgelerin temini, görüşülecek personelin belirlenmesi, gerekli toplantı ve görüşmelerin düzenlenmesi konularında yardımcı olmak, birimler ve İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi değerlendirme ekibi arasında koordinasyonun sağlanmasından,
ı) İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi değerlendirme sonucunda düzeltici eylem planı gerekliliği durumunda eylem planının hazırlanması ve uygulanmasının koordinasyonundan sorumludur.
Koordinatörlüğümüz Kurumsal Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında;
a) Risk Strateji Belgesi taslağının oluşturulmasından ve değerlendirilmek üzere İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna ve üst yönetici onayına sunulmasından,
b) Risk yönetimi yaklaşımının etkili bir biçimde uygulanıp uygulanmadığına dair değerlendirmelerde bulunmaktan,
c) Risk yönetim kültürünün oluşturulmasına ilişkin politikanın belirlenmesinden,
d) Birim, faaliyet ve süreç risklerine ilişkin olarak Birim Risk Temsilcileri tarafından bildirilen risklerden stratejik seviyede ele alınması gerekenleri İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna ve üst yöneticiye sunmaktan,
e) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından konsolide edilerek hazırlanan Kurumsal Risk Yönetimi Takip Raporunun İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna ve üst yöneticiye sunulmasından,
f) Birimlerin risk yönetimi konusundaki ihtiyaçlarını belirleyerek İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna raporlanmasından,
g) İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun görüşleri, tavsiyeleri ve kararlarına ilişkin Birim Risk Temsilcilerine geri bildirim sağlanması ve risk yönetimi süreçlerinin tutarlı olması konusunda gerekli önlemlerin alınmasından,
h) Risk yönetimi çalışmaları kapsamında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Kalite Koordinatörlüğü işbirliğinde gerekli görülen çalıştay ve eğitimlerin düzenlenmesinden,
ı) Risk yönetimi çerçevesinde Birim Risk Temsilcilerini toplantıya çağrılmasından sorumludur.